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很高兴为你解答
发票已开对方已抵扣的情况下需要由抵扣方开具红字信息表给到开票方红冲开具负数发票
1、点击：发票管理——发票填开——增值税专用发票填开
2、弹出的“发票号码确认”框，点击“确认”按钮，
3、在专用发票填开界面中，点击：红字——导入网络下载红字发票信息表，
4、可看到刚才上传并审核通过的信息表，选中该信息后点击“选择”按钮，如果未查询到，可点击【下载】按钮点击确定同步信息表信息
5、核对信息无误后点击“打印”按钮，并且用对应号码的纸质发票打印出来即可
6、本次发票红冲完成
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如果确认要退货，对方已经抵扣的，要做红冲发票处理。
让购买方在开票软件，填红字信息表，并上传，拿到红字信息编码后，我方（销售方）再以这个红字信息编码开具红字发票。
189-1890-2875
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